企业采购与对公开通

面向需要走采购流程、对公转账付款、并索取增值税发票的机构客户。 提交下方表单后我们会联系您确认需求范围，再出具报价单。

对公开通流程

标注「人工」的步骤由双方经办人完成，系统只负责记录结果。

1. 01

   提交询价

   填写上方表单。我们会在一个工作日内联系您确认需求范围。

2. 02

   出具报价单

   按确认后的服务范围与期限出具报价单（PDF，含服务内容、价格、 付款方式与有效期）。价格以人民币计价。

3. 03

   签订合同 人工

   双方用印。合同编号在后续付款与开票环节都要用到，请留存。

4. 04

   对公转账 人工

   按合同约定电汇至报价单所列账户。汇款附言请注明合同编号， 这是我们对账时唯一能把款项对上合同的依据。

5. 05

   到账确认与开通

   我们在网银确认到账后按银行流水号入账并开通服务。 同一笔流水号只会入账一次。

6. 06

   开具发票 人工

   款项到账后开具。开票状态在系统内可查，未开票的收入不会被漏掉。